| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Liquidazione mensa scolastica bambini Ucraini mese di dicembre 2023 | Determinazione | 88 | 18/01/2024 |
| Vai | Liquidazione mensa scolastica mese di dicembre 2023 | Determinazione | 87 | 18/01/2024 |
| Vai | Riscossione della tassa di concessione per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque del Lago di Chiusi a mezzo POS - Affidamento gestione e impegno di spesa per costi di noleggio POS anno 2024 | Determinazione | 86 | 18/01/2024 |
| Vai | PEZ 2022-2023 - Rendicontazione ass. Pratika per attività 1.b.1 e 1.c.1 - Liquidazione | Determinazione | 85 | 18/01/2024 |
| Vai | Quantificazione fondo lavoro straordinario 2024.- | Determinazione | 84 | 18/01/2024 |
| Vai | Edificio scolastico scuole medie e materne in Via Torri del Fornello a Chiusi Città (SI) – Attestazione rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi – Versamento a favore dei Vigili del Fuoco di Siena – Impegno di spesa – Approvazione. | Determinazione | 83 | 18/01/2024 |
| Vai | Prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel 4° trimestre 2023 –Liquidazione al personale dipendente. | Determinazione | 82 | 18/01/2024 |
| Vai | Liquidazione di spese per consumi fonia VOIP – 4° bim. 2023 | Determinazione | 81 | 18/01/2024 |
| Vai | Avviso pubblico per l’erogazione di benefici per la pratica sportiva 2023/2024 – Liquidazione prima parte | Determinazione | 80 | 18/01/2024 |
| Vai | Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale del Goluzzo - Liquidazione Ditta ERMANNO ROSSI - Approvazione | Determinazione | 79 | 18/01/2024 |
| Vai | Manutenzioni – Liquidazione Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl - Approvazione | Determinazione | 78 | 18/01/2024 |
| Vai | Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2024. | Determinazione | 77 | 17/01/2024 |
| Vai | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2024. | Determinazione | 76 | 17/01/2024 |
| Vai | Determinazione di cancellazione dal ruolo relativo all’anno 2018 per l’intestatario della cartella di pagamento n.097 2021 01105722 21 000 riferita a verbali di violazione al CdS a carico del signor Amorico Claudio. | Determinazione | 75 | 17/01/2024 |
| Vai | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL N. 26325/D | Determinazione | 74 | 17/01/2024 |