| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Liquidazione di spese per consumi telefonici TIM S.p.A. - 6° bim. 2024 - | Determinazione | 1438 | 29/10/2024 |
| Vai | Selezione per l’attribuzione di progressione verticale per il profilo di Istruttore direttivo di vigilanza (Area Funzionari ed EQ) - Approvazione verbale della Commissione Esaminatrice - Approvazione graduatoria finale di merito - Inquadramento del primo classificato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione nel profilo professionale di Istruttore direttivo di vigilanza. | Determinazione | 1437 | 29/10/2024 |
| Vai | Spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al CdS a carico del contravventore e/o dell’obbligato in solido ai sensi dell’art.201 comma 4 CdS. Fissazione. Determinazione. | Determinazione | 1436 | 28/10/2024 |
| Vai | Nidi qualità - Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi per la prima infanzia di qualità - a.e. IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) 2023/2024 – Individuazione dei bambini e delle bambine destinatarie del progetto e approvazione allegato E- | Determinazione | 1435 | 28/10/2024 |
| Vai | Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. | Determinazione | 1434 | 28/10/2024 |
| Vai | Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl– Mese di gennaio e febbraio 2024 - liquidazione – Approvazione - CIG: A026756B61 | Determinazione | 1433 | 28/10/2024 |
| Vai | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SISTEMA VISURE MCTC. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE. | Determinazione | 1432 | 28/10/2024 |
| Vai | Liquidazione di spese per trasferte degli Amministratori e dipendenti comunali. | Determinazione | 1431 | 28/10/2024 |
| Vai | Pacchetto prepagato di formazione normativa/applicativa Civilia Next. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG B3FCB2EC16 | Determinazione | 1430 | 25/10/2024 |
| Vai | Acquisto abbonamento “Entionline” area Affari Generali, Demografici e Personale - Liquidazione fattura MAGGIOLI SPA | Determinazione | 1429 | 25/10/2024 |
| Vai | Fornitura 2 copiatrici Ufficio Segreteria - Liquidazione fattura "READY DIGITAL s.r.l." - Settembre 2024 | Determinazione | 1428 | 25/10/2024 |
| Vai | Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Lotto 5 (Toscana) - CIG quadro 9375813DA3 - Acquisto buoni pasto – CIG derivato B3FF3483DE. | Determinazione | 1427 | 25/10/2024 |
| Vai | SPAZIO GIOVANI a Chiusi Scalo in Via L. da Vinci – CUP G32B24004850004 Fornitura pavimento, rivestimento, controsoffitto e accessori bagni, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta CERAMICHE BARBETTI srl con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. CIG: B3FDBE680F | Determinazione | 1426 | 25/10/2024 |
| Vai | Affidamento servizio di rimozione anomalie giochi dopo 1^ ispezione anno 2024, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Playeco Srl con sede a Soci (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. CIG: B3FC597F2F | Determinazione | 1425 | 25/10/2024 |
| Vai | Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per ampliamento parcheggio al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Integrazione incarico professionale Ing. Mannucci Fulvio - P.I.V.A. 00672370525 - Approvazione. | Determinazione | 1424 | 25/10/2024 |